焦作市马村区人民检察院2020年预算公开

来源：办公室 作者：mcqjcy 发表日期：2020-06-08 浏览量：3049

焦作市马村区人民检察院部门

2020年度部门预算

目录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部门 焦作市马村区人民检察院部门2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市马村区人民检察院部门2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

焦作市马村区人民检察院部门概况

一、主要职能

（一） 机构设置情况

我院属财政全供的法律机关，编制人数54人（行政编制30人，事业编制24人），实有人数49人。其中副县1人（担任实职1人），正科6人，副科10人，科员及以下人员32人，离退休人员19人。财政负担遗属2人，内设5职能部门、一个事业单位。

（二） 部门职责

焦作市马村区人民检察院是依法履行法律监督职能的法律监督机关，对马村区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受马村区人民代表大会及其常务委员会的监督，接受上级人民检察院的领导。其主要职责是：

（一）接受市人民检察院和区委的领导，向区人民代表大会及其常务委员会报告工作，接受其监督。

（二）确定检察工作目标、工作规划，部署检察工作，制定检察工作的规章制度。

（三）对刑事犯罪案件依法审查批捕，提起公诉。

（四）对民事、经济、行政审判依照法律进行监督。

（五）对区法院判决和裁定，认为确有错误的，依法向市中级人民法院提起抗诉。

（六）对省少管所的监管活动是否合法进行监督。

（七）受理公民控告、申诉和举报。

（八）负责全院干警的思想政治工作和队伍建设，依法管理全体干警。

（九）负责检察机关的对外交流和宣传工作。

（十）负责区委、区政府交办的临时性工作。

二、焦作市马村区人民检察院部门预算单位构成

河南省焦作市马村区人民检察院属财政全供的法律机关，下设5职能部门、一个事业单位，包括办公室、政治处、第一检察部、第二检察部、第三检察部和机关后勤保障部等,该预算为本单位本级预算。

第二部分

焦作市马村区人民检察院部门2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市马村区人民检察院部门2020年收入1029.29 万元，支出总计1029.29万元，与2019年相比，收、支总计各减少2.58万元，减少0.25%。主要原因：由于业务量的变化和干警人数减少，故2020年收、支总计较2019年减少0.25%。

二、收入预算总体情况说明

焦作市马村区人民检察院部门2020年收入合计1029.29万元，其中：一般公共预算收入1029.29万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市马村区人民检察院部门2020年支出合计1029.29万元，其中：基本支出617.89 万元，占60%；项目支出411.4万元，占40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市马村区人民检察院部门2020年一般公共预算收支预算1029.29万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算减少2.58万元，减少0.25%，主要原因：由于业务量的变化和干警人数减少；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：2020年我单位无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市马村区人民检察院部门2020年一般公共预算支出年初预算为1029.29万元。主要用于以下方面：公共安全支出909.83万元，占88.39%；社会保障和就业支出52.19万元，占5.07%；卫生健康支出25.54万元，占2.48%；住房保障支出41.73万元，占4.06%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市马村区人民检察院部门2020年一般公共预算基本支出617.89 万元，其中：人员经费504.01 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费101.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市马村区人民检察院部门2020年政府性基金预算支出0万元，我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市马村区人民检察院部门2020年国有资金经营预算支出0万元，我单位2020年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市马村区人民检察院部门2020 年“三公”经费预算为48.62万元。与2019年预算数减少2.7万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2019年持平，主要原因：我单位2020年未安排因公出国（境）的支出。

（二）公务用车购置及运行费46.24万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务车辆购置，与2019年持平,主要原因：我单位2020年未安排公务用车购置费。公务用车运行维护费46.24万元，主要用于单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤车，与2019年持平,主要原因：按照区政府要求，2020年公车运行费与2019年持平。

    （三）公务接待费2.38万元，主要用于指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与2019年预算数减少2.7万元，主要原因：按照区政府要求，2020年公务接待与2019年减少2.7万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市马村区人民检察院部门2020年机关运行经费支出预算109.77万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少11.1万元，减少9.18%，主要原因：我单位人员数减少，故致使2020年机关运行经费较去年有所减少。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排105万元，其中：政府采购货物预算53万元、政府采购工程预算52万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为0万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，焦作市马村区人民检察院部门固定资产总额1134.74万元，其中，房屋建筑物299.56万元，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。通用设备600.42万元（车辆203.66万元。共有车辆15辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车14辆）；专用设备185.83万元；图书档案0.2万元；家具用具及动植物22.14万元 ，无形资产26.59万元。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十一、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、公共安全支出:反映司法局维护社会公共安全方面的支出。

附件：焦作市马村区人民检察院部门2020年度部门预算表

                                                                2020年2月27日

附件1 ：20200608175250_648.docx